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索引号:00817372-3/2018-02819 分  类:科技、教育 发文机关:省教育厅 成文日期:2018-02-08 12:02 文 号: 发布日期:2018-09-04 12:02

标题: 2018年PK10計劃人工在線計劃

2018年北京賽車PK10

部门预算

目录

第一部分   北京賽車PK10(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    北京賽車PK10(部门)2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   北京賽車PK10(部门)2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   北京賽車PK10(部门)概况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,北京賽車PK10(部门)包括部门本级及35家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章,依法拟定并组织实施全省教育工作政策法规规章和发展规划、计划。

(二)统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源。指导监督全省各级各类学校的设置;指导各级各类学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计和发布。

(三)推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导协调公共教育资源向农村、中西部和少数民族地区倾斜;指导义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。

(四)组织实施教育督导和教育评估工作。对市县人民政府的教育工作、市县教育行政主管部门履职情况和教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导;组织和指导对扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;监测全省基础教育发展水平和质量。

(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作;指导农村、农民文化技术教育工作。

(六)统筹指导各类高等教育和继续教育的发展与改革,组织评审设立实施专科学历教育的普通高等学校;拟定成人高等教育毕业证书管理办法并组织实施。指导高校办学体制、学校内部管理体制和高校后勤社会化改革。指导和监督省属高校执行国家高等教育学科专业目录和教学指导文件;规划并指导全省高等学校的专业布局和调整;改进高等教育评估工作。

(七)统筹管理教育专项经费和省级教育经费及境外对本省教育援助、教育贷款,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;监督各市县教育财政拨款经费的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

(八)统筹和指导全省少数民族教育工作,协调对少数民族市县教育的扶持与援助。

(九)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作,指导高等学校的党建工作、统战工作;参与管理高校领导干部。

(十)主管全省教师工作;组织实施全省各级各类学校校长、教师培训工作;研究制定各类学校教师资格标准并指导实施;依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

(十一)负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作;协调制定高等教育招生计划,参与拟定和实施普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作;负责全省学位授予工作,承办省学位委员会的有关具体工作。

(十二)规划和协调教育系统重大科研工作,指导院校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和“产学研”结合等工作;协调和指导学校开展教学研究工作;负责审定教材与教学参考资料;负责教育管理信息、统计等工作。

(十三)组织指导教育国际交流与合作,指导汉语国际推广工作;开展与港澳台的教育合作与交流。

(十四)承担全省语言文字的管理工作;指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

(十五)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十六)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县教育和语言文字工作。

二、部门预算单位构成

PK10計劃人工在線計劃单位主要包括:

省教育厅本级省教育研究培训院、省电化教育馆、省考试局海南大学、海南医学院、海南师范大学、海南热带海洋学院、海南广播电视大学、琼台师范学院、海南软件职业技术学院、海南外国语职业学院、海南经贸职业技术学院、海南省商业学校、海南省供销学校、海南省财税学校、海南省工业学校、海南省民族技工学校、海南省华侨商业学校、海南省经济技术学校、海南省银行学校、海南省农林科技学校、海南省机电学校、海南省农业学校、海南中学、国兴中学、海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学、海南省农垦加来高级中学、农垦中学、农垦实验中学、农垦海口中专、海南大学幼儿园、琼台师范学院附属幼儿园、海南师范大学附属幼儿园、海南省教育信息管理中心。

以上36家单位的收支均包含在PK10計劃人工在線計劃中。

第二部分北京賽車PK10(部门)2018年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表,详见表格)

第三部分  北京賽車PK10(部门)2018年部门预算情况说明

一、关于北京賽車PK10(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

北京賽車PK10(部门)2018年财政拨款收支总预算489,299.13万元。其中,收入总计489,299.13万元,包括一般公共预算本年收入489,299.13万元;支出总计489,299.13万元,包括教育支出401,749.04万元、科学技术支出1000万元,社会保障和就业支出22,023.51万元、医疗卫生与计划生育支出5,195.66万元、住房保障支出10,727.12万元、转移性支出48,603.8万元。

二、关于北京賽車PK10(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

北京賽車PK10(部门)2018年一般公共预算当年拨款489,299.13万元,比上年增加51,797.23万元,预算增加额主要是基本支出增加了18707.35万元,项目支出增加33089.88万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出401749.04万元,占82.11%,科学技术支出1000万元,占0.2%,社会保障和就业支出22023.51万元,占4.5%;医疗卫生与计划生育支出5195.66万元,占1.06%;住房保障支出10727.12万元,占2.19%;转移性支出48603.8万元,占9.93%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2354.88万元,比上年预算数增加195.48万元,主要是预算单位(学校)的公用经费预算增加。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2018年预算数为3268.73万元,比上年预算数增加1305.43万元,主要是预算单位项目支出预算中的由一般行政管理事务转其他教育管理事务所增加的预算。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年预算数为16164.38万元,比上年预算数增加5502.18万元,主要是3所学前教育预算单位基本支出预算增加和项目支出预算中公办乡镇幼儿园建设等专项增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2018年预算数为42259.1万元,比上年预算数增加42259.1万元,主要是小学教育的项目支出预算的教育综合改革发展专项预算增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年预算数为50012.9万元,比上年预算数增加1782.9万元,主要是初中教育的项目支出预算的教育综合改革发展专项预算增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2018年预算数为55451.637万元,比上年预算数增加3783.117万元,主要是省教育厅管理的完全中学中高中部分的基本支出预算增加,高中教育的项目支出预算增加。

7.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2018年预算数为145306.938万元,比上年预算数增加17029.378万元,主要是普通高等学校的基本支出预算增加,项目支出预算增加。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年预算数为1511.03万元,比上年预算数减少8633.336万元,主要是其他普通教育支出的基本支出预算增加26.23万元,项目支出预算减少8659.566万元。

9.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2018年预算数为56781.021万元,比上年预算数减少479.84万元,主要是厅直属中等职业院校的基本支出预算增加2063.81万元,项目支出预算减少1583.97万元。

10.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2018年预算数为198.93万元,比上年预算数增加198.93万元,主要是职业教育中的项目支出预算增加。

11.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2018年预算数为16751.71万元,比上年预算数减少560.15万元,主要是职业教育中高等职业教育的基本支出预算增加1181.66万元,项目支出预算减少1741.81万元。

12.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2018年预算数为3476.255万元,比上年预算数增加2027.455万元,主要是成人高等教育的基本支出预算增加和项目支出预算增加。

13.教育支出(类)留学教育(款)出国留学教育(项)2018年预算数为250万元,比上年预算数增加250万元,为国家留学基金委的国家公派留学地方合作项目预算。

14.教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育(项)2018年预算数为1200万元,比上年预算数增加587万元,主要是来华留学教育预算增加(省级留学生奖学金)。

15.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2018年预算数为2000万元,比上年预算数减少1000万元,主要是教育综合改革专项资金中的市县特殊教育建设项目预算减少。

16.教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项)2018年预算数为1953.579万元,比上年预算数减少1436.021万元,主要是教师进修培训类项目支出预算比上年减少。

17.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2018年预算数为387.01万元,比上年预算数增加148.31万元,主要是部门安排的培训类支出预算增加。

18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年预算数为2420.94万元,比上年预算数减少5833.977万元,主要是其他教育支出中的基本支出预算减少22.66万元,项目预算减少5811.32万元。

19.科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)2018年预算数为1000万元,比上年预算数增加1000万元,主要是海南大学重点实验室建设资金。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为9.28万元,与上年持平,为行政事业单位离退休人员移交社会保障体系后退休费移交社保局发放

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为258.83万元,比上年预算数增加6.67万元。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为16616.04万元,比上年增加765.87万元。主要是行政事业单位人员缴纳基本养老保险缴费支出增加

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为5028.5万元,比上年增加225.12万元。根据养老保险改革的要求,主要是行政事业单位人员职业年金缴费支出增加。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年预算数为19.84万元,比上年预算数增加19.84万元,主要是根据死亡抚恤人数变化导致的机关事业单位抚恤支出预算增加。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为91.02万元,比上年预算数增加7.17万元,主要是根据抚恤人数变化导致的机关事业单位抚恤支出预算增加。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为73.66万元,比上年增加24.05万元,主要是行政单位医疗预算增加。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为4754.04万元,比上年增加122.8万元,主要是事业单位基本医疗预算增加。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为367.96万元,比上年增加367.9万元。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为10724.1万元,比上年预算数增加406.18万元,主要是机关事业单位住房公积金基本支出预算的增加。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为3.02万元,比上年预算数增加0.03万元。基本持平

31.转移性支出(类)一般性转移支付(款)城乡义务教育转移支付支出(项)2018年预算数为48603.8万元,比上年预算数减少1674.962万元,主要是义务教育经费保障机制相关政策中市县义务教育学生人数的变化。

三、关于北京賽車PK10(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

北京賽車PK10(部门)2018年一般公共预算基本支出为191475.06万元,其中:

人员经费147651.02万元,主要包括:基本工资45404.83万元,津贴补贴21465.01万元,奖金72.23万元,绩效工资27615.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费16616.04万元,职业年金缴费5028.5万元,城镇职工基本医疗保险缴费4543.67万元,公务员医疗补助缴费367.96万元,其他社会保障缴费789.09万元,住房公积金10724.1万元,医疗费945.58万元,其他工资福利支出13504.01万元;离休费268.11万元,抚恤金19.84万元,生活补助91.02万元,奖励金185.34万元,其他对个人和家庭补助10.68万元。

公用经费43824.04万元,主要包括:办公费138.89万元,咨询费5.97万元,手续费5.97万元,水费6.41万元,电费77.59万元,邮电费1809.54万元,物业管理费171.92万元,差旅费119.29万元,维修()费105.33万元,会议费35万元,培训费89.86万元,工会经费101.49万元,福利费2.5万元,公务用车运行维护费68.7万元,其他交通费用164.42万元,其他商品和服务支出40835.07万元;办公设备购置86.09万元。

四、北京賽車PK10(部门)2018年“三公”经费预算情况说明

北京賽車PK10(部门)2018年“三公”经费预算数为1917.81万元。其中:

(一)因公出国(境)经费599.215万元,较上年预算增加280.446万元,增幅87.98%预算增加的主要原因:为适应国家“一带一路”战略和我省国际旅游岛建设需要,按照省委、省政府对于国际教育合作交流的部署,我省教育对外合作力度不断加强,省教育厅组织与美欧等国家及港澳台地区之间开展高等教育、职业教育交流和中小学及学前教育的互动交流及培训等中小学校的国际交流访问,与港澳姊妹校建设项目、汉语国际推广、孔子学院文化交流,特别是高等学校加强了与国外高校之间教育合作交流,与美、俄、英、法、澳、日等多个国家的优质名校洽谈学历教育、引进专业课程体系的合作办学及开展教师国际研修等,各高校在东南亚、中亚、非洲等地区的国家开展招生推介宣传比往年有了更广泛的对外合作交流。

经汇总各单位已向省外事部门申报的2018年出国计划,拟安排出国(境)组102次,出国(境)306人。具体情况如下:

省教育厅出国(境)团组7个:1.海南省高校东盟教育交流团组目的地为新加坡、菲律宾、老挝三国,人数为6人(其中本厅2人),天数为10天,主要任务是落实省领导出访活动相关协议,促进相关合作项目落地实,洽谈与新加坡、菲律宾、老挝三国教育合作的具体项目。2. 东盟职业教育交流团组目的地为柬埔寨、越南、缅甸,人数为6人(其中本厅2人),天数为10天,主要任务落实省领导出访活动相关协议,促进相关合作项目落地实施,洽谈与柬埔寨、越南、缅甸三国教育合作的具体项目;3. 海南国际友城教育交流团组目的地为澳大利亚、新西兰、密克罗尼西亚,人数为6人(其中本厅2人),天数为10天,主要任务是落实我省与友城达成的相关协议,促进相关合作项目落地实施,洽谈与澳大利亚、新西兰、密克罗尼西亚教育合作的具体项目;4. 高等教育招生推介团,目的地俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦,人数为25人(其中本厅2人),天数为10天,主要任务是在当地国家开展招生推介活动,与当地教育主管部门进行交流,就教育合作项目进行洽谈,在当地高校进行交流访问,就双方高校加强合作进行洽谈。5. 北美基础教育交流团,目的地是美国、加拿大,人数为6人(其中本厅2人),天数为10天,主要任务是考察美国、加拿大基础教育和学前教育评估评价体系及其对幼儿教育的指导和引领作用,与美国、加拿大基础教育和学前教育机构洽谈合作培训等事宜; 6. 全省骨干幼儿园园长培训班团目的地是香港,人数为15人(其中本厅2人),天数为8天,主要任务是开展全省骨干幼儿园园长培训班;7.海南-港澳中小学姊妹校建设交流团,人数8人,其中厅机关2人,天数为8天,主要任务是加强我省与港澳地区的交流与合作,推动港澳地区中小学与我省中小学姊妹校项目建设

海南大学出国(境)团组21个:1.海南大学教育合作与交流团,目的地:澳大利亚、新加坡,团组人数:6人。2.海南大学教育合作与交流团,目的地:密克罗尼西亚、斐济,团组人数6人。3.海南大学洽谈海外人才引进和加强智库研究,目的地:马来西亚、香港、澳门;团组人数5人。4.海南大学洽谈校际交流及国际学生招生团,目的地:俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦;团组人数4人。5.海南大学教育合作与交流团,目的地:纳米比亚、南非、马达加斯加;团组人数4人。6.海南大学教育合作与交流团,目的地:泰国、马来西亚、柬埔寨;团组人数5人。7.海南大学海外合作办学团,目的地:印度尼西亚、马来西亚、老挝;团组人数6人。8.海南大学海外合作办学团,目的地:日本、菲律宾、印度尼西亚,团组人数6人。9.海南大学赴日本早稻田大学寒假研修班团,目的地:日本;团组人数1人。10.海南大学赴新加坡南洋理工大学寒期研修班团,目的地:新加坡;团组人数1人。11.海南大学赴印度尼西亚大学寒期研修班团,目的地:印度尼西亚;团组人数1人。12.海南大学赴新加坡暑期研修班团,目的地:新加坡;团组人数1人。13.海南大学赴日本暑期研修项目团,目的地:日本;团组人数1人。14.海南大学赴印度尼西亚大学暑期研修项目团,目的地:印度尼西亚;团组人数1人。15.海南大学赴美国暑期研修班团,目的地:美国;团组人数1人。16.海南大学赴新西兰暑期研修班团,目的地:新西兰;团组人数1人。17.海南大学赴爱尔兰暑期研修班团,目的地:爱尔兰;团组人数1人。18.海南大学赴法国暑期研修班团,目的地:法国;团组人数1人。19.海南大学赴以色列暑期研修班团,目的地:以色列;团组人数1人。20.海南大学赴捷克暑期研修班团,目的地:捷克;团组人数1人。21.海南大学赴美国暑假社会调研团,目的地:美国;团组人数1人。

海南师范大学出国(境)团组24个:1.美国密苏里州立大学关于校际协议与教育学课程合作访问团,美国,5人;2.海南师范大学与曼切斯特城市大学,利物浦大学就国际教育足球学院合作交流,英国,4人;3.海南师范大学与美国夏威夷大学关于旅游学院课程合作访问团,美国,3人;4.中西部大学校长研修计划,待定,1人;5.赴日九州外国语学院交流团,日本,2人;6.美国堪萨斯大学创新创业教育班(带队暑期研究班)、美国,1人;7.赴英国曼切斯特城市大学跨文化交流班(带队暑期研究班),英国,1人;8.赴英国西苏格兰大学雅思强化班(带队暑期研究班),英国,1人;9.台湾卓越青年文化体验营(带队暑期研究班),中国台湾,1人;10.东南亚本土汉语教师海外培训团(马来西亚),马来西亚,4人;11.尼泊尔、孟加拉国招生宣讲团,尼泊尔和孟加拉国,3人;12.哈萨克斯坦留学中介教育洽谈见面会、哈萨克斯坦,2人;13.创新创业交流团、美国,4人;14.“优秀中青年专业技术人才百人计划”第二批培养对象研修班,美国,1人;15.符史涵、陈平殿赴台参加第六届古籍保护与流传研讨会,中国台湾,2人;16.境外实习基地教学研修团、日本,1人;17.境外实习基地教学研修团,日本国/福冈县,1人;18.境外实习基地教学研修团,日本国/福冈,1人;19.境外实习基地教学研修团,日本国/福冈,1人;20.日本留学社会带薪实习支援协会大学生带薪实习暨就业基地考察团,日本东京,2人;21.赴美带薪教师考察团,美国,1人;22.赴台交流考察团、台湾,2人;23.合作办学项目考察团,意大利,3人;24.青年舞团,韩国首尔,6人。

海南医学院出国(境)团组3个:1.伊朗教学医疗科研访问合作团,地点伊朗,人数6人  2.泰国校际合作访问团 泰国 6人;3.海南医学院校际合作访问团,地点为缅甸,人数2人

海南热带海洋学院出国(境)团组12个:1.海洋学科课程设置交流代表团,英国、德国,6人;2.赴美国、阿根廷交流代表团,美国、阿根廷,4人;3.旅游和艺术交流代表团,奥地利、匈牙利,4人;4.共建海洋船舶实验室交流团,俄罗斯、乌克兰4人;5.一带一路中华文化推广团:哈萨克斯坦、白俄罗斯,4人;6.赴印尼、菲律宾汉学院建设代表团,印尼、菲律宾,4人;7.海南-马来西亚、文莱教育基地建设团,马来西、文莱4人;8.传统医学与运动康复交流代表团,泰国、越南、老挝,4人;9.船员联合培训教育代表团,马尔代夫、斯里兰卡,4人;10.香港科大、澳门大学海洋科技合作团,香港、澳门,4人;11.奥克兰大学大学生暑假研修班辅导员,新西兰,1人;12.琼台海洋牧场合作团,台湾海洋大学等,4人。

琼台师范学院出国(境)团组7个:1、赴乌克兰苏梅师范大学工作团,4人。2、赴俄罗斯、哈萨克斯坦进行合作交流和招生推介,3人。3、赴日本兵库教育大学工作团,4人。4、赴菲律宾洽谈境外办学工作团,3人。5、赴美国纽约州督优维尔学院洽谈合作事宜,3人。6、赴香港教育学院、澳门青年教育局洽谈小学和幼儿教育合作交流团,4人。7、赴台湾参加科研项目合作研究工作团(科研专项经费),2人。

海南经贸职业技术学院出国(境)团组7个:1.澳大利亚教育出访团,澳大利亚,3人;2.捷克共和国教育出访团,捷克共和国,3人;3.白俄罗斯国立大学交流团,白俄罗斯,3人;4.师生赴捷克交流团,捷克共和国,1人;5.师生赴俄罗斯交流团,俄罗斯,2人;6.师生赴丹麦交流团,丹麦,1人;7.师生赴韩国交流团,韩国,2人。

海南外国语职业学院出国(境)团组5个:1.团组名称:瑞士葡萄牙访问团;目的地:瑞士、葡萄牙;出访人数:4人。2.团组名称:德国法国访问团;目的地:德国、法国;出访人数:4人。3.团组名称:缅甸越南访问团;目的地:缅甸、越南;出访人数:4人。4.团组名称:泰国老挝访问团;目的地:泰国、老挝;出访人数:4人。5.团组名称:日本访问团;目的地:日本;出访人数:4人。

海南软件职业技术学院出国(境)团组4个:1.赴俄罗斯北方( 北极)联邦大学合作交流团;目的地:俄罗斯;人数3-5人。2.赴塞马应用科技大学合作交流团;目的地:芬兰;人数3-5人。3.参加在巴西举办的2018年国际数学家大会团;目的地:巴西;人数1人。4.赴立陶宛考纳斯应用科学大学讲学团;目的地:立陶宛;人数1人。

海南广播电视大学出国(境)团组1个:赴台湾中国文化大学学习交流团组,地点:台湾,人数:10人。

省考试局出国(境)团组2个:1.美国招生考试交流团,目的地:美国;人数:2人;2.港澳考试机构建设和招生考试项目管理交流团,目的地:香港,澳门;人数:2人。

此外,省民族技工学校、省农林科技学校、省机电工程学校、省财税学校、海南中学、省商业学校、省华侨商业学校、省农业学校、海师附中等院校组织国际学术交流团组或者参加部委、省政府有关部门组织的出国(境)国外交流团组,共16个团组,共56人,主要任务为洽谈校际合作、参加国际学术会议、文化推广、国际培训、科研学科带头人研修、行政管理及教学研讨研修等。

(二)公务用车购置及运行费831.45万元(含教育厅本级和36个二级预算单位,其中,公务用车购置数为0,未安排公务用车购置费,公务用车保有量为150辆,运行费831.45万元),较上年预算下降10%下降的主要原因包括:实施车改后,省教育厅本级和省考试局公务车辆减少北京賽車PK10(部门)及各二级预算单位加强了公务用车购置及运行维护的监督管理,公务用车审批更为规范,控制车辆运行成本支出。

(三)公务接待费487.145万元,较上年预算提高3.89%。2018年省教育厅部门(含各二级预算单位)计划接待3200批次,32480人次(其中厅机关计划接待55批次403人)。2018年公务接待费预算主要用于上级部门及教育系统各单位的学术交流、合作办学等方面,如:外省市教育部门、学校之间的访问、参观、联系等交流活动;教育部等上级督导检查中的公务接待;专家学者等来访交流等方面;外事接待;招生等业务工作开展。2018年预算比上年增加的主要原因是:有4个单位公务接待费预算有所增加,其他单位预算数与往年持平或略有减少。

五、北京賽車PK10(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

  2018年北京賽車PK10(部门)无政府性基金预算当年拨款。

六、关于北京賽車PK10(部门)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,北京賽車PK10(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入,事业收入(含教育收费),其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、转移性支出。北京賽車PK10(部门)2018年收支总预算595724.88万元。

七、关于北京賽車PK10(部门)2018年收入预算情况说明

北京賽車PK10(部门)2018年收入预算595724.88万元,其中:一般公共预算收入489299.13万元,占82.14%,事业收入105318.75万元(为教育收费),占17.68%,其他收入1107万元,占0.18%

八、关于北京賽車PK10(部门)2018年支出预算情况说明

北京賽車PK10(部门)2018年支出预算595724.88万元,其中:基本支出287063.59万元,占48.19%;项目支出308661.29万元,占51.81%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年海南省教育厅(部门)本级、省教育研究培训院、省电化教育馆、省考试局海南大学、海南医学院、海南师范大学、海南热带海洋学院、海南广播电视大学、琼台师范学院、海南软件职业技术学院、海南外国语职业学院、海南经贸职业技术学院、海南省商业学校、海南省供销学校、海南省财税学校、海南省工业学校、海南省民族技工学校、海南省华侨商业学校、海南省经济技术学校、海南省银行学校、海南省农林科技学校、海南省机电学校、海南省农业学校、海南中学、国兴中学、海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学、海南省农垦加来高级中学、农垦中学、农垦实验中学、农垦海口中专、海南大学幼儿园、琼台师范学院附属幼儿园、海南师范大学附属幼儿园、海南省教育信息管理中心等事业单位的机关运行经费预算43824.04万元。

(二)政府采购情况

2018年北京賽車PK10(部门)本级及下属各二级预算单位(含学校)政府采购预算总额21038.456万元,其中:政府采购货物预算14262.502万元,政府采购工程预算3759.115万元,政府采购服务预算3016.839万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年1231日,北京賽車PK10(部门)本级及下属各二级预算单位(含学校)共有车辆150辆(其中134辆为各学校用车6辆为厅机关用车10辆为直属事业单位用车),其中,领导干部用车22辆,机要通信应急用车30辆、其他用车98辆。单位价值100万元以上设备98台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年北京賽車PK10(部门)191个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算资金296808.115万元,事业收入(教育收费)10704.81万元,单位其他自有资金15万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指北京賽車PK10(部门)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指北京賽車PK10(部门)为单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指其他用于教育管理事务方面的支出。

十一、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于北京賽車PK10(部门)未单独设置项级科目的项目支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指各部门举办的小学教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指用于初中教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)指用于高中教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)指用于全日制普通高等院校(含研究生)的支出。政府部门对社会中介组织等举办的各类高等学校的资助也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指用于其他普通教育的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指用于中等专业学校的支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指用于职业中学教育的支出。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指用于高等职业大学、专科职业教育的支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指用于成人高等教育的支出。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。

教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育(项):指反映资助来华留学生支出。

教育支出(类)留学教育(款)其他留学教育(项):指用于其他留学教育方面的支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指用于特殊教育的支出。

教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项):指用于教师进修与师资培训支出。

教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项):指用于各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

教育支出(类)进修与培训(款)其他进修与培训支出(项):指用于其他进修与培训的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指用于其他教育方面的支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项): 指用于国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于其他用于行政事业单位的离退休经费支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于北京賽車PK10(部门)的事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于其他用于优抚方面的支出。

医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于北京賽車PK10(部门)的基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于北京賽車PK10(部门)行政事业单位的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

转移性支出(类)一般性转移支付(款)城乡义务教育转移支付支出(项):指用于省级政府对市县政府的义务教育补助支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:北京賽車PK102018年部门预算公开表.xls